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中共平原县一分快三计划总支部委员会关于 巡察整改进展情况的通报

点击数:42019-11-15 17:02:38 来源: 一分快三计划

根据市委统一部署,201883日至930市委第五巡察组对平原县一分快三计划进行了巡察418日,市委巡察组向中共平原县一分快三计划总支反馈了巡察意见。按照党务公开原则和巡察工作有关要求,现将巡察进展整改情况予以公布。

一、整改工作基本情况

市委巡察组反馈的意见中指出存在65个问题,并提出5项意见建议。我们完全接受市委巡察组的巡察意见,并坚持高标准、严要求,把整改落实作为重要政治任务全力抓紧抓好。

()统一思想认识

院党总支认真学习贯彻了陈勇书记的讲话精神,增强“四个意识”,坚定“四个自信”,提高政治站位和政治觉悟,坚决把党的路线方针政策和中央、省委、市委、县委决策部署落到实处。把对党忠诚、为民造福作为政治担当,加强新时代党建和思想政治工作,抓好意识形态,开展社会主义核心价值观教育,弘扬崇高精神,加强医德医风、精神文明和医院文化建设,健全现代医院管理制度,不折不扣执行国家医药体制改革政策措施,逐步解决人民群众普遍关心的看病难、看病贵问题。

()加强组织领导

院党总支对巡察组反馈的意见高度重视,及时召开院党总支会议进行了专题研究,成立了整改工作领导小组,党总支书记任组长,其他班子成员任副组长和成员,强化党总支整改主体责任,对反馈问题进行深入查摆、深刻剖析,按照政策要求,找准问题症结,研究制定了整改方案,并按照方案进行了逐项整改,对巡察发现的普遍性问题举一反三、全面整改,确保各项整改工作部署到位、责任到位、落实到位。巡察反馈以来共召开4次党总支会议,专题部署、研究和推进整改落实工作,从严从实做好“后半篇文章”。

()明确目标责任

院党总支以身作则,以上率下,牢固树立了管党治党信念,切实担负起巡察整改的主体责任,敢于动真碰硬,敢于发声亮剑,做到了真管真严、敢管敢严、长管长严。对所有巡察反馈问题进行了分类汇总、逐项梳理归档,列出了整改清单,细化了整改方案,明确了问题整改的时间表、责任书、路线图,形成了《平原县一分快三计划关于对市委第五巡察组巡察情况反馈意见的整改方案》。班子成员认真履行了“一岗双责”,结合各自分工,对于巡察组反馈的问题,制定了切实管用的整改措施,形成了上下贯通、层层负责的工作格局。建立了整改台账和销号制落实,整改达标一项,销号一项。对苗头性、倾向性问题,及时抓早抓小、露头就打、动辄则咎,做到了该约谈的约谈,该批评的批评,该提醒的提醒,该检讨的检讨,严格执纪问责,使纪律规矩在医院落地生根。

()健全长效机制

院党总支以刮骨疗毒的决心摆问题彻查彻改、以壮士断腕的勇气挖根源立说立行、以猛药去疴的意志定措施善作善成。压实整改责任、落实整改任务,切实将“当下改”与“长久立”相结合,建立了长效机制,针对突出问题、典型案例,深入查找根源、堵塞漏洞、建章立制,从源头上遏制了问题再次发生,防止出现新的形式主义、官僚主义。加大了问责力度,对简单应付、推诿扯皮的一票否决,取消评先评优资格;对党的建设、干部管理严重失职行为一抓到底,对整改不力、敷衍整改、虚假整改的,严肃迫责问责,典型案例公开曝光;对巡察组和群众不满意或满意率低的整改事项责成重新整改。切实抓好巡察整改工作,不断深化公立医院综合改革。

 二、巡察整改进展情况

(一)关于学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神不深入的问题。

整改情况:

结合理论中心组学习计划制定了补课方案,建立了学习配档表,明确学习内容及学习时间,深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神;党建办分别对5个党支部2018年度组织生活会、5月份党员活动日、补学情况进行了监督指导。

201956日下发关于《对院党总支委员联系党支部工作调整的通知》(平医党〔20194号),对党总支成员联系党支部工作进行了调整,加强了党总支成员引领作用,在理论中心组原原本本、原汁原味学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大报告的基础上,按照帮扶分工下到各支部重点进行两项工作:一是带领支部党员原原本本、原汁原味学习党的十九大报告,并将核心要义进行总结、讲述;二是结合理论中心组学习内容,在支部学习时带头讲体会,切实起到模范引领作用。

(二)关于党的政治建设首位地位不突出的问题。

1.关于党的领导弱化,党总支领导作用发挥不充分的问题。

整改情况:

认真学习了上级关于党总支会议和行政会议有关要求,制定出台了《院党总支议事规则》、《院委会议事规则》,进一步明确和规范了党总支议事程序与内容,理清党总支会议和院委会会议的关系,坚决杜绝以党代政和党政不分的情况,2019418日以来,研究部署党务工作、干部任免等重大决策事项,均通过党总支会议研究,充分发挥了党组织政治核心作用和监督保障作用。

制定了《平原县一分快三计划公文管理制度》《平原县一分快三计划党总支发文管理制度》,严格划分使用事项,做到党政事项分开,规范办文程序,由党建办专人负责党内文件的收发工作,严格按照发文流程,规范管理和审批工作。

对“一号”重复发的文件《关于印发医疗质量安全专项整顿工作方案的通知》已进行堪错说明,已调整为平医发〔201744号,对原文件进行了撤销销毁,规范了文件管理和审批制度,实行专人负责,层层审批,严格落实发文规定、责任分工和发文流程,做到文号、事项、发文时间一一对应。

高度重视党建工作,将党建工作作为重中之重纳入工作日程,2019510日召开党建专题会议,研究党的思想政治建设、党员发展、党费使用等事项,将党建工作同业务工作同部署、同要求、同考核,制定了党建工作计划,及时总结党建工作情况,建立了党建工作同业务工作联系机制。建立健全党建工作责任制,严格执行党的各项制度,严格管理党员干部,提高党建责任意识,严格遵守党员活动日制度。加强党风廉政制度建设,健全完善一岗双责,细化责任,明确分工,在党建专题会议上研究部署医院党风廉政工作。

2.关于执行上级政策部署不坚决,未执行有关医改政策,违规加成、乱收费,增加群众负担的问题。

整改情况:

61日对相关人员进行了提醒谈话和批评教育。未执行有关医改政策,违规部分都已如数上缴财政,整改到位。药品、耗材等相关项目进行了自查,未发现违规现象;严禁私设收费科目,物价科定期维护收费系统,一经查处,严肃处理;组织临床科室进行了专项学习,严格按照德价发[2012]149号等文件规定执行,医院物价科每月进行抽查。同时医院向上级主管部门做了书面检查。

3.关于民主集中制执行不力,“三重一大”决策制度落实不到位的问题。

整改情况:

56日民主生活会上对相关人员进行了批评教育并作出深刻检讨。组织班子成员认真学习了《中国共产党党内监督条例》等党内法规;制定了《平原县一分快三计划“三重一大”事项决策实施办法》,建立医院党总支会议前议题申报机制,将“三重一大”事项,班子成员以书面议题形式提交党总支会议研究等内容纳入了实施办法。结合中共平原县委相关规定,对原有的“三重一大”事项进行了修订,修订后使用标准为重大项目合同标的10万及以上的基建、安装工程项目,物资材料、固定资产(含医疗设备及一次性医疗用品)标的单价3万元及以上的采购项目;大额资金10万元及以上的资金运作。规范了院党总支会议及“三重一大”事项决策的会议记录,明确详细记录每位与会人员的表决意见以备查阅,据实反应决策过程。坚持主要负责人不首先发言定调,坚持在认真全面听取班子成员及与会人员的意见建议后,综合各方面情况,最后发言表态,最终达到集体决策。2019510日召开医院职工代表会议,会议提出了完善调整绩效考核系统、采购大型医疗设备、门诊楼改扩建与地下停车场建设工程、高层次人才引进管理办法等四项议题,以问卷形式广泛征求了职工代表意见,真正发挥了民主管理、民主决策的作用,保障了职工当家作主的权利。同时医院向上级主管部门做了书面检查。

(三)关于党的思想建设不到位的问题。

1.关于思想教育活动走过场,流于形式的问题。

整改情况:

制定了《平原县一分快三计划党员集中学习管理制度》,督促党员按时参加教育活动,对党员的对照检查材料进行审核把关,防止对照检查不深不透、应付过关现象。结合党的十九大精神、习近平总书记系列讲话精神等内容制定了补课计划,在党员活动日规定动作完成后,拿出专门时段进行补讲补学,并在学习结束后,以测试形式检查学习情况,以保障学习效果。

61日对相关人员进行了约谈。对近三年的组织生活会材料开展“回头看”,对“雷同”和不重视、不认真的个人进行了约谈和批评教育,并责令相关人员重新上报个人对照检查材料。整改过程中,各支部书记严把材料关,切实担负起主要责任,党建办负监督责任,真正实行了双重审阅制度。加强政治学习的监督,根据《平原县一分快三计划党建工作督导检查制度》要求,党建办对全院各党支部和党员干部学习情况进行了不定期抽查,各支部委员负责对本支部党员进行了自查,并严格按照党员积分管理办法将督查结果如实计入党员个人积分。

对于照检查材料抄袭复制相关人员,并责令重新撰写个人对照检查材料。进一步加强学习教育,提高了党员对党内政治生活的认识,严格组织生活会会前把关程序,防止对照检查材料抄袭复制问题。

党建办56日将反馈意见向相关人员进行了通报并批评教育,在对照检查材料中进行了深刻剖析。责令当事人重新书写“两学一做”学习教育民主生活会对照检查材料,61日对相应支部进行了集体谈话,对相关人员提出批评教育,由党建办和支部书记双重把关,对于达不到标准的材料“回炉”重炼,不计次数,直到符合标准为止。

2.关于党性教育效果不明显,学习内容政治属性不突出的问题。

整改情况:制定了年度理论中心组学习方案、计划配档表,2019426日、529日分别开展了一次集中学习,并按要求做好学习笔记,留好签到表、学习影像资料等。

强化党总支成员发挥学习引领作用的责任感,党总支成员按照帮扶责任分工,参加帮扶支部的学习,参与对支部党员的监督和指导,带动党员形成学习的高度自觉性。

按照《平原县一分快三计划党员集中学习管理制度》规定,根据现场照片对党员活动日党员参加情况进行核对,将无故不参加活动的党员进行统计,同时列入党员积分和劳动纪律考核。规范活动内容,每次“三会一课”除支部自选动作外,学习内容统一制发。

(四)关于党的组织建设基础薄弱的问题。

1.关于党支部战斗堡垒作用发挥不够的问题。

整改情况:

56日民主生活会上对相关人员进行了批评教育,在对照检查材料中进行了深刻剖析。一分快三党务工作者积极进行各类党务学习,530日参加县委党务干部培训班学习,加强了党务知识,2019年支部换届把离退休党员分离出来成立离退休支部,并严格按照机关工委相关规定进行党支部换届工作,杜绝各类违规现象发生。

重视党建和人才工作的结合,制定了《平原县一分快三计划党员人才计划》,将优秀人才列入党员发展计划,将在职党员培养成人才,实现优秀人才与党员双向培养,严格标准,规范流程。

2.关于抓党建不实。

整改情况:

党建办56日将反馈意见向相关人员进行了通报并批评教育,在民主生活会上对相关人员进行了批评教育,对照检查材料中都进行了深刻剖析,510日党建专题会上研究制定了党建工作责任清单。对2019年党建工作责任清单进行梳理,明确责任分工,严格落实“一岗双责”。树立“抓党建、办实事”思想,改变原来的抓党建只是抓政治学习的观念,将抓党建和抓业务有机结合,围绕业务抓党建,以党建促业务,提升群众就医感受。

3.关于廉政警示教育缺位的问题。

整改情况:

510日党建专题会要求加强廉政培训,建立防腐倡廉教育长效机制,65日邀请山东省委党校党建教研部季冬晓教授对全院干部职工进行了一次廉政教育培训。

将观看警示教育片与警示教育基地学习相结合,63日组织全体党员观看警示教育片,使大家深受触动警醒。组织全体党员及重要岗位、重点人员分批次到平原县警示教育基地接受警示教育。

4.关于“三会一课”制度落实不力的问题。

整改情况:

制定了医院党总支年度“三会一课”活动计划,依据《平原县一分快三计划党员集中学习管理制度》强化对参学党员管理,党总支加强了对5个党支部的学习教育情况的监督检查,党建办负责指导各支部规范“三会一课”流程、记录等情况,确保时间、人员、内容、效果四到位。

党建办61日责令相关人员做出检查。建立健全支部资料检查机制,根据《平原县一分快三计划党建工作督导检查制度》规定,党建办于每月开展党员活动日前一周,检查各支部上次活动记录情况,并出具检查情况反馈表,指出存在问题及注意事项,指导支部规范记录。半年开展一次支部资料展评工作,组织各支部委员参加,促进、规范支部资料建档工作。

党建办61日责令相关人员做出检查。落实党支部书记上党课要求,所有支部书记每年至少讲一次党课,在上党课前两周,将党课内容交党建办审查。将上党课情况作为党建工作会议研究的一项重点内容,听取党支部书记上党课情况汇报。目前,所有支部书记均进行了授课。

5.关于党内政治生活不严肃的问题。

整改情况:

严格落实《关于新形势下党内政治生活的若干准则》,党建办56日将反馈意见向相关人员进行了通报并批评教育,56日组织召开巡察反馈整改专题民生生活会,全体班子成员对巡察发现的问题、认真查摆、深刻剖析原因,并及时整改。

按照“党要管党、从严治党”的要求,已对2018年度民主生活会进行了梳理排查,切实做到认真开展批评和自我批评,严肃党内政治生活,严肃党的纪律要求,发挥领导干部表率作用,坚决开展民主生活会、组织生活会等活动,切实落实谈心谈话制度,党总支书记对班子和班子成员的材料进行审核把关,严禁发言材料避重就轻、不切要害、不触及实质,会上要真讲、真批,让“咬耳扯袖”成为常态。

严格要求党总支成员按照所属支部作为普通党员参加“三会一课”活动,与普通党员同要求、同考核。

6.关于党费管理混乱的问题。

整改情况:党建办61日责令相关人员做出书面检查。明确了党费收缴及管理责任,明确各支部书记为第一责任人,党建办4月、5月分别对各支部党员党费收缴情况进行了督查,发现的问题进行了及时督促整改。

利用“三会一课”活动,重新学习《党章》,严格按照党章规定,足额、按月向党组织缴纳党费,各支部将20191-5月党费收缴情况在支部微信群中进行了公示;收缴的党费存入了党费账户。

压实责任,支部书记为第一责任人,严格执行《党费收缴制度》,认真做好退休党员服务管理工作,充分讲解党费收缴制度和规范,讲清处理办法和危害后果,制定了《关于催缴党费的函》并送达,目前,涉及人员已向所属支部如数补缴党费,年老多病、生活困难党员,申请减免党费,201964日,党总支派王新征、袭峰两名同志专程登门核实,按照程序进行研究并上报上级党委。

7.关于选人用人原则性差的问题。

整改情况:

党风廉政办公室61日对相关人员进行了提醒谈话。经反复查找资料,自2016年实行人员控制总量备案以来,一分快三的高层次人才没有按事业单位编制实名制引进而全部是按备案制招聘录用,2016-2018年招聘录用的所有备案制人员的信息已经平原县卫健局、平原县人力资源和社会保障局审核盖章后报平原县编制委员会备案。今后在人事招聘岗位设置时,严格写明专业要求,避免类似现象再次出现。

党风廉政办公室61日对相关人员进行了提醒谈话。院党总支高度重视,经研究,由分管领导赵丽、雷强同志牵头召开专题会议,要求对医护人员依法执业严格管理,并由人事科、医务科、护理部于55日对全院医务人员进行了自查自纠工作,对现有无职业资格上岗的人员,医院医务科、护理部抓好整改,制定整改实施方案,坚决杜绝无证上岗现象。严格用人制度,认真执行国家的法律法规。每年的招聘计划经县卫生健康局、县人力资源和社会保障局、县委编办审批后发布招聘简章,除应届毕业生外,凡要求有执业资格的岗位,一律招聘具有执业资格证书的专业技术人员,同时医院向上级主管部门做了书面检查。

8.关于超编制、超控制总量进人问题突出的问题。

整改情况:

院人事科认真学习了平编办文件,深刻领会文件精神,根据国家《医院人员编制基本规定》制定了设岗方案,定岗定编,严格控制人员总量。已制定政策对现有超编人员进行核减,对行管后勤男年龄60(60)周岁、女年龄55(55)周岁以上人员已着手清退,尽快解决超编问题。

(五)关于党的作风建设滞后的问题。

1.关于制度建设流于形式的问题。

整改情况:

党风廉政办公室61日对相关人员进行了提醒谈话。强化制度落实,增强执行制度意识,严格落实《平原县一分快三计划工作制度流程制度汇编》系列规章制度规定,重新修订《平原县一分快三计划公务接待管理办法》,从接待原则、接待范围、接待标准等方面进行从严掌握,实行随函审批接待,实现制度管人。

重新修订《平原县一分快三计划公务用车管理办法》,加强公车管理,实行维修、加油、保险购买等报备登记制,同时建立行车台账,明确车辆行驶里程,由专人负责管理和监督检查;前置审计关口,所有公务接待及公车费用先由财务科、审计科按照相关规定进行审查,对不符合要求的,不予审批报销。

2.关于超标准报销差旅费。多人报销高铁一等座、商务座的问题。

整改情况:党风廉政办公室61日对相关人员进行了批评教育。已责成将报销超出部分退还,共收回超标准报销款1484元。针对以上问题,一分快三参照《平原县县直机关差旅费管理办法(修订版)》(平财行[2016]6号)文件规定,制定了《平原县一分快三计划差旅费管理办法》,明确报销标准,并将此办法印发给科室进行了学习,审计科、财务科要真正负起监督责任,对违规报销行为坚决杜绝。

(六)关于党的纪律建设不严不实的问题。

1.关于政治纪律执行不严的问题。党风廉政建设“一岗双责”落实不到位,廉政风险防控措施不到位。

整改情况:

细化党风廉政责任书内容,5月份逐级签订了本年度党风廉政建设责任书。

根据医院的不同系统的工作性质,按照“一岗双责”的要求,分别制定了临床、医技、门诊、行管等系统的党风廉政建设责任书,并于5月份召开科室负责人会议,签订了本年度党风廉政建设责任书。

积极完善廉政风险防控措施,认真查找梳理廉政风险点,采取个人自查、科室讨论等方式,切实找准各项工作存在的廉政风险点,做到全员参与、突出重点,根据查找出的风险点,建立预防措施,完善相关档案材料,尤其要抓好重点部位、重点环节的廉政风险防范工作。

严格廉政风险登记表内容填写流程,认真完善廉政风险登记表内容。

2.关于财经纪律执行不力的问题。存在入账不合规,核算不规范存在资产流失风险,固定资产未入账,大额支出汇入个人账户,职工工会费没有专账专户管理等问题。

整改情况:

白条入账违反了《会计法》的规定:企业必须按照国家统一的会计制度的规定对原始凭证进行审核 ,对不真实、不合法的原始凭证不予接受,并向单位负责人报告的规定,由于以前年度执行财经纪律不严,造成白条入库和跨年度报销。财务人员已深刻认识到错误,并于2019527日聘请县财政局粟军局长和刘娟局长来院对会计人员进行了会计制度培训,加强财务制度管理,严格执行会计制度规定,杜绝白条入账,跨年度报销。严把审核关,充分发挥财务监督作用,杜绝此类问题再次发生。

廉政办公室61日对相关人员进行了提醒谈话。201964日财务人员又集中学习了现金管理办法暂行条例及库存现金科目的应用,明确现金科目核算内容,在今后工作中严格按照现金管理办法和库存现金科目核算要求,准确真实的反应医院各项现金收支业务。结合两次培训学习对一分快三经费支出管理办法和报销流程进行了相应的修改,并将下发全院进行学习。

制定了《平原县一分快三计划药品、耗材、物资入库管理办法》,对药品、耗材、物资的归口管理、采购、入库、保管和报账等内容进行了明确规定,确保相关采购科室及时报账,避免财务账和库存物资账实不符。

按照财政、审计部门给出的意见建议,经党总支会议研究,财务科进行了梳理分类,针对具体情况分别做账目处理、继续追缴、销账处理等。同时在新修订的《平原县一分快三计划经费支出管理办法和报销流程》中对预付款的流程和催收时限做了相应规定,明确责任,避免呆账的再次发生。

整改期间一分快三已对此笔业务进行了调账处理,调账凭证号为6月份记账凭证1号,补记财政项目补助收入和财政项目支出.根据平财社指【201555号文规定,财局拨付一分快三34520元贫困白内障患者专项资金,虽然我们做到了专款专用,但误将财政补助收入核算为医疗收入,至使财政资金未专项核算,漏记财政项目补助收入和财政项目补助支出,财务科已组织会计人员对会计科目进行了业务学习,确保在今后工作中准确使用会计科目,准确划分财政补助收入、医疗收入,做到专款专用,避免此类问题再次发生。

整改期间财务人员已对资产进行了补录,补录凭证为6月份记账凭证7号。同时财务人员也重新学习了固定资产相关知识的培训,明确固定资产入账标准,做好监督审核,确保国有资产应入尽入,从而能真实反映医院的资产和费用情况。

针对此大额支出汇入个人账户问题,一分快三已与经办人取得联系,由经办人所在公司出具汇款委托书,并责令财务人员在今后工作中严把审核关口,切实起到监督作用,严格财经纪律,进一步加强财务人员业务学习,公对公的业务无论什么理由一律对公账户付款,坚决杜绝以公对私汇款,并对现有供应商进行梳理,避免此类问题再次发生。

严格按照《山东省基层工会经费收支管理实施细则(试行)》的规定,设立工会经费专账专户,如实提取,实行工会经费独立核算。

(七)关于夺取反腐败斗争压倒性胜利依然严峻复杂的问题。

1.关于报销内容不真实。存在报销费用事由与所附发票不符问题。

整改情况:

廉政办公室61日对相关人员进行了提醒谈话。经核查凭证、询问经办人和财务人员,以平原县国税代开4张发票3954元,平原县成和商业有限公司发票593元,确为济南进修人员公寓费用;德州正豪汽车销售服务有限公司发票1424元实为汽车维修费用,因财务人员疏忽,误将此费用列入济南进修人员公寓费用。加强财务报销管理,严格审查报销事由和发票内容,对不符合标准的一律退回,不予报销。

2.关于财务管理不规范的问题。

整改情况:

廉政办公室61日对相关人员进行了提醒谈话。坐支现金问题违反了《现金管理暂行条例》第十一条中的第二条规定:开户单位支付现金,可以从本单位现金库存中支付或者从开户银行提取,不得从本单位的现金收入中直接支付(即坐支),针对上述问题财务人员已于201964日对《现金管理办法暂行条例》和《医疗机构执行政府会计制度实用手册》进行了深入学习,明确库存现金科目的核算范围,核定库存现金限额,减少现金付款,真正做到收支分离,坚决杜绝坐支现金现象的再次发生。

按照县国资局相关文件规定,将盘亏物品明细统计造册,完善报废手续,按相关流程进行了上报。

3.关于未严格执行招标采购程序的问题。存在验收报告缺失或不全,未执行采用竞争性谈判招标方式出最低价中标,未执行采用公开招标必须由三家以上企业参加投标,应招标未招标,未执行招标有关回避,签订协议不规范等问题。

整改情况:

61日对相关人员进行了提醒谈话。严把货物验收关,所有中标项目产品入场后,认真按照相关规定组织项目专家、招标机构、供货单位、使用科室、管理科室等进行验收,在验收单上签字,并存留影像资料,验收合格后方可开具发票,并将验收手续复印件与发票、入库单一起装订后入账。

组织设备科认真学习了《中华人民共和国招投标法》、《政府采购法》等法律法规,采取自学、集中学习、专家讲课等多种方式,使人人熟知采购规范,严把采购流程,达到废标条件的项目,必须废标。已将《中华人民共和国招投标法》、《政府采购法》等法律法规印发至相关科室,并于529日下午组织了一次专题考试。

严格执行德政字[2016] 51号文规定,达到公开招标方式金额的项目,必须实行公开招标。严格执行招标有关回避的规定,评标委员会成员必须按程序进行抽取。完善合同协议内容,并由审计科进行监督把关。

4.关于经济责任审计整改不到位。2015年经济责任审计发现的8个问题仍未整改或整改不到位的问题。

整改情况:

61日对相关人员进行了提醒谈话。及时梳理8个问题,制定措施办法进行整改,务必整改到位,加强财务审计管理,杜绝类似问题再次出现。一是违规费用已全部上缴县财政;二是应计未计收入876170.33元,医院财务科已按规定调整会计账簿,将该部分资金纳入收入进行核算;三是违规支出招待费,院办重新修订《平原县一分快三计划公务接待管理办法》,从接待原则、接待范围、接待标准等方面进行从严掌握,实行随函审批接待,实现制度管人,严格把好公务接待关;四是针对不合规发票,医院财务科制定《平原县一分快三计划经费支出管理办法和报销流程》,严格按照规定把好票据报销关;五是白条抵库已按规定限期对白条抵库资金作出处理,并于2019527日聘请县财政局粟军局长和刘娟局长来院对会计人员进行了会计制度培训,加强财务制度管理,严格执行会计制度规定,杜绝白条入账,跨年度报销;六是未按规定编制部门预算,医院财务科已按照财社[2010]306号文规定实行全面预算管理,建立健全预算管理制度;八是财务处理不合规,医院财务科已向县审计局进行了书面说明并予以通过。

(八)关于巡察反馈问题整改落实不到位的问题。

健康扶贫政策落实不到位。截至集中巡察结束,贫困户就医个人承担费用不超过医疗总费用10%的政策仍未落实的问题。

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